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Formation
SAP Contrôle de Facture
Référence : 

AV5821

Durée (en heure) : 

14

Mise à jour du : 

Objectif de la formation : 

le contrôle des factures fournisseur est l'étape qui clôture le processus des approvisionnements. Vous pouvez enregistrer une facture fournisseur à partir d'une commande d'achat ou d'un bon de livraison.
Le haut niveau d'intégration de SAP vous permet de naviguer entre la facture d'achat, la pièce comptable générée ou encore la commande d'achat de référence. Avec cette formation, vous saurez comment gérer les factures fournisseur.

Accessibilité : 

Lors de l'entretien d'évaluation du besoin du stagiaire : l'identification d'un besoin en termes d'accessibilité de la formation à une problématique d'handicap sera abordé.

Suite à l'identification d'un besoin d'adaptation de la formation à un handicap : le lieu, la durée, le déroulé, les supports pédagogiques pourront être adaptés.

Profil de le l'instructeur : 

consultant SAP experimenté.

Public visé : 

futurs utilisateurs ERP SAP, membres de l'équipe projet, consultants.

Prérequis : 

avoir suivi les cours SAP Découverte, cours Entités organisationnelles et données de base dans les approvisionnements, cours Gestion des commandes d'achats, cours Gestion des mouvements de stock.

Tarifs en €/ht

Inter au centre : 

1120

Intra sur site : 

1800

Intra en visioformation : 

1558

Programme
détaillé
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Sommaire du Cours

Le processus de gestion des approvisionnements
Objectifs et points clés
Schéma fonctionnel du processus des approvisionnements en articles

La transaction de saisie d'une facture fournisseur

Structure de l’écran

Entrée de facture en référence à une commande d’achat

Objectifs et points clés
Cas d’utilisation
Afficher une facture fournisseur
Afficher la pièce comptable générée
Afficher une facture fournisseur : historique de la commande d’achat
Conséquences suite à Entrée de facture

 Quantité commandée, quantité déjà facturée, quantité déjà livrée

Cas d’utilisation
Enregistrement d'une facture fournisseur bloquée

Les avoirs

Objectifs et points clés
Cas d’utilisation
L’historique de commande après l’enregistrement d’un avoir

Les postes non soldés

Affichage des postes non soldés du fournisseur
Déblocage d'une pièce comptable fournisseur

Décaissement

Enregistrer un décaissement
Les postes soldés et non soldés du fournisseur après le décaissement

TP à l'aide de votre connexion à SAP

Préenregistrer facture fournisseur
Annuler facture fournisseur
Valeurs par défaut de la TVA
Configurer la liste des codes de TVA
Mise en forme de l’écran Miro
Facture en devise étrangère
Facture avant réception
Gérer les factures non contrôlées / Maintenir factures
Coûts indirects d’acquisition planifiés
Coûts indirects d’acquisition non planifiés
 

Modalités, lieux, moyens techniques, pédagogiques, et d’encadrement

 

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